出差人员报销差旅费时，按照实际报销的金额，借记（)等，按照实际借出的现金金额，贷记“其他应收款

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。（)

企业采用非定额制管理备用金 企业行政管理部门人员出差归来 报销差旅费 并退回多余现金 该笔业务涉及

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会计人员出差 在回单位报销差旅费时 从审查原始凭证 填制记账凭证 到登记会计账簿。该会

党政机关出差人员报销差旅费时应提供()。A.出差审批单 B.机票或车船票C.住宿发票 D.餐饮发票

1月20日 办公室孙清出差回来报销差旅费 出差前预借6000元 实际报销8000元 不足部分以现金补足 请填制记账凭证。