（用户名：14；账套：307；操作日期；2014年1月31日）对“转0001”号凭证进行审核。
(1)执行“总账——凭证——审核凭证”命令。打开“凭证审核”对话框。
(2)输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
(3)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“审核凭证”窗口。
(4)单击“审核”按钮。
（用户名：14；账套：312；操作日期：2014年1月31日）1月20日 职工报销差旅费28
（用户名：14；账套：310；操作日期：2014年1月31日）将所有已审核凭证记账。
（用户名：14；账套：307；操作日期；2014年01月01日）设置常用摘要信息。
（用户名：14；账套：402；操作日期：2014年1月31日）设置付款条件。编码：01;付款
（用户名：14；账套：312；操作日期：2014年1月31日）查询未记账的付款凭证。
（用户名：14；账套：307；操作日期；2014年1月31日）将“付0001号”凭证金额修改
冀公网安备 13070302000102号
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