（用户名：15；账套：406；操作日期：2014年1月31日）输入付款单：2014年1月24日，采购部开出现金支票一张，为支付购买东方科技乙材料的款项，全部合计为5000元。
(1)执行“采购——供应商往来——付款结算”命令，进入“付款单”窗口。
(2)选择供应商“东方科技”。单击“增加”按钮，输入日期“2014-1-24”；结算方式“现金支票”；金额“5000”。
（用户名：15；账套：805；操作日期：2014年1月31日）在“正式人员”工资类别下 设置
（用户名：15；账套：803；操作日期：2014年1月31日）在“正式员工”工资类别下 建立
（用户名：15；账套：105;操作日期：2014年1月1日）设置会计科目：
（用户名：15；账套：803；操作日期：2014年1月31日）在“正式人员”工资类别下 定义
（用户名：15；账套：801；操作日期：2014年1月31日）设置工资项目。
（用户名：15；账套：406；操作日期：2014年1月31日）收款结算：将客户为“正保科技”
冀公网安备 13070302000102号
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