2011年某市以地方政府为主体投资设立的五星级酒店投入经营不久 出现严重亏损 职工意见很大 多次

2011年某市以地方政府为主体投资设立的五星级酒店投入经营不久，出现严重亏损，职工意见很大，多次向主管部门投诉，称工程项目领域存在违法犯罪行为。主管部门在调查中发现，该酒店投资建造的高档餐馆大楼是上一年度的重点工程项目，竣工已经一年多。在项目实施中存在如下情况： 1．该项目是酒店总经理亲自联系、策划立项的。 2．酒店为了加强对工程项目的控制，由总经理办公室负责进行可行性研究。总经理提出项目建议书以后，由总经理办公室进行可行性论证。由于对风险的看法不同，总经理办公室内部对此项目存在重大分歧；可行性论证完成后，总经理决定实施该项目。但后来发现由于市场竞争激烈，当地消费水平不高，酒店上座率很低，基本闲置，因此亏损是难以避免的。 3．由财务总监牵头进行概预算编制、款项支付等的监督与控制。工程预算提出后，财务总监和财务部对预算书进行了审查，由于财务总监及财务部人员均不熟悉预算编制，因此，对预算中多列费用并未发觉，其中仅电梯一项就多列1000万元。 4．根据合同规定，工程款项按建设期每年末支付一次。酒店主体工程封顶时，监理工程师发现工程用料存在严重不符合规定的现象，酒店与施工方交涉无果，提出暂停付款，但发现财务部已经支付了大部分款项，理由是虽然总经理没有签字，但按合同规定每年末应支付，所以直接支付了。 5．该酒店准备通过诉讼解决争议。但考虑到诉讼结果难料，于是纠纷不了了之。 要求：说明该酒店内部控制方面存在哪些问题，正确的做法应是怎样的。

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