稽核V6.0版矩阵中“新增/变动的工号/帐号稽核”不涉及“当月避免的收入流失/成本支出金额”()

每半年对营业 计费 网运系统新增或变动的工号/账号 查看是否存在超权限工号/帐号 违反岗位分离原则的工号/帐号等违规情况。()

每半年进行一次营业 计费 网运全量工号/账号的稽核 查看是否存在超权限工号/帐号 违反岗位分

在新增/变动的工号/帐号稽核稽核中 涉及当月避免的收入流失/成本支出和周期性避免的收入流失/成本支出。()

营业 计费 网运系统新增或变动的工号/账号稽核周期为半年()

在新增/变动的工号/帐号稽核稽核中 涉及挽回的收入流失/成本支出。()

在工号/帐号全量稽核稽核中 涉及挽回的收入流失/成本支出。()