客户积分手工调整异常专项稽核主要检查手工调整的积分是否有调整申请及审批单 审批是否合规 调整金额是否准确()

客户积分手工调整异常专项稽核的方法为提取进行手工积分调整的用户明细与审批台账比对 核查系统有积分调整记录的是否执行审批手续()

稽核人员在日常稽核中发现 某一集团单位证件用户生成积分不准确 只需进行调整或回退 无需核查产生积分不准确的真正原因()

稽核发现某政企客户部发展的ICT项目用户号码 产生了600000的积分 政企客户不参与积分政策 应予以积分清零处理()

稽核发现某政企客户部发展的ICT项目用户号码 产生了600000的积分 可以在积分商城兑换商品()

客户积分生成准确性稽核需要根据系统积分生成情况进行核查 所需字段至少包括:地市 号码 新增积分 积分生成时间 累计积分等()

客户投诉赠送稽核要求:手工赠费归口管理部门及客服服务部门稽核人员根据审批数据明细与BSS cBSS系统实际赠送金额进行全量核查()