客户投诉赠送稽核要求:手工赠费归口管理部门及客服服务部门稽核人员根据审批数据明细与BSS cBSS系统实际赠送金额进行全量核查()

客户积分手工调整异常专项稽核的方法为提取进行手工积分调整的用户明细与审批台账比对 核查系统有积分调整记录的是否执行审批手续()

客户积分手工调整异常专项稽核主要检查手工调整的积分是否有调整申请及审批单 审批是否合规 调整金额是否准确()

客服提出初步处理意见 向客户提出解决投诉的具体方案。如退货 换货 () 折价 赔偿 赠送优惠券等。

稽核发现某营业员在用户已经享受电子券优惠的情况下 为用户叠加0元赠费优惠 则后续整改过程不涉及工号权限核查()

非实物赠送稽核样本是当期所有非实物赠送笔数 差错样本是不符合要求或不准确的赠送笔数。()

对于实际赠送与审批不一致的 应采取多退少补或调账等方式 确保客户投诉得到妥善解决()